部门公开表8

部门支出总表

中国共产党潜江市纪律检查委员会                              金额单位：万元

第三部分  市纪委2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收支总预算2936.81万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2684.81万元、上年结转252万元、无政府性基金预算。支出包括：一般公共服务支出2641.27万元、社会保障和就业支出150.59万元、医疗卫生支出34.21万元、交通运输36万元、住房保障支出74.74万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出2936.81万元，比上年执行数增加735.01万元，主要原因：一是监察体制改革后人数增加导致人员经费、公用经费也随之增加，二是新基地建设、装修等支出增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出2641.27万元，占89.94%；社会保障和就业（类）支出150.59万元，占5.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.21万元，占1.16%；交通运输（类）支出36万元，占1.23%；住房保障（类）支出74.74万元，占2.54%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2019年预算数2635.3万元，比上年执行数增加730.23万元，增长38.33%，增加的原因一是转隶人员经费增加，检察院转隶23人的工资在2018年治执行了3个月，而2019年要执行12个月；二是调入人员增加，2019年调入人员比2018年多了2人。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2019年预算数5.97万元，与上年执行数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年预算数11.07万元，比上年执行数增加3.93万元，增长55.04%，增加的原因一是离休人员基本离休费和护理费大幅度增加，二是离退休人员奖励性工资相增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2019年预算数139.52万元，比上年执行数增加20.2万元，增长16.03%，增加的原因养老保险基数增加，养老保险缴费增多。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算数34.21万元，比上年执行数减少16.8万元，下降32.93%，减少的原因是2018年医疗保险含单位自筹部分，而2019年医疗保险预算基数要比2018年实际执行数要低。

6.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新（项）。2019年预算数36万元，比上年执行数增加18.02万元，增长100.22%，增加的原因是2019年市纪委有2台车达到更新置换标准，为满足正常应急办案需要，需要予以更换。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2019年预算数74.74万元，比上年执行数减少20.57万元，下降21.58%，减少的原因是2018年住房公积金含单位自筹部分，而2019年住房公积金预算基数要比2018年实际执行数要低。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出1795.44万元，其中：

（一）人员经费1164.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、养老保险、绩效工资、奖励性工资、离休费、退休费。

（二）公用经费631.4万元，主要包括：维修（护）费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、水费、公务接待费、办公费、会议费、工会经费、邮电费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算数为127.5万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置费36万元，公务用车运行费48万元，公务接待费23.5万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数增加56.18万元，主要原因：一是2019预算了因公出国境费用20万元，而2018年因公出国境费用为0；二是2019年预算公务用车购置（2台）费36万元，而2018年支出17.98万元；三是2019年市纪委人数要比2018年增加近10人（含军转干未办理手续的），且新反腐倡廉教育基地即将投入使用，反腐败案件协调所需的接待费、公车运行费将有所增长。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、交通运输支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算2991.81万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算2991.81万元，其中：上年结转252万元，占8.42%；一般公共预算拨款收入2684.81万元，占89.74%；其他收入55万元，占1.84%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本部门2019年支出预算2991.81万元，其中：基本支出2102.44万元，占70.27%；项目支出889.37万元，占29.73%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费仅包括市纪委机关本级，2019年机关运行经费财政拨款预算257.4万元，比上年预算增加75.4万元，增长41.43%，增加的主要原因是监察体制改革后检察院转隶23人、调入和招聘公务员9人到市纪委，且2019年纳入财政预算，全额财政供养人员调出3人。

（二）政府采购情况

2019年本部门所属各预算单位政府采购预算预计20项，金额628.5万元，其中：政府采购货物预算454.5万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算119万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018年12月31日，市纪委资产总计7490.49万元。其中：市纪委共有车辆12辆，价值267.18万元，占比23.5%；房屋559.25万元，占比49.1%；通用设备196.59万元，占比17.3%；专用设备43.88万元（单价 5万元以上专用设备发电机组 1台、金额8.37万元），占比3.9%；家具用具装具46.8万元，占比4.1%；构筑物25.09万元，占比2.1%；在建工程3847.67万元，占比51.37%；无形资产22.62万元，占比3.02%。

（四）预算绩效情况

1.项目绩效总体情况：2019年市纪委项目共有19个（常年性项目8个、延续性项目5个、政策调整性项目4个、非常规性项目2个），项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款853.37万元。

2.重点项目绩效说明--党风廉政建设向基层延伸。

（1）项目基本情况：2019年初预算数85.6万元，分上下半年拨付，项目资金为政策调整性项目。

（2）绩效评价工作情况：一是建立村级廉情监测点，形成上下联系沟通机制。利用“清风潜江”微信公众号，宣传中央省市党风廉政相关政策，收集基层社情民意，接收信访举报。二是建立定期报告、工作例会、信访接待、宣传教育、学习培训、监督检查、绩效考评等工作机制，加强对村级纪检组织的规范化建设。三是建立片区联动工作机制，联合4-5个村作为一个片区，片区负责人由镇纪委委员担任，成员由各村纪检委员组成。每月举办一次廉情交流和联系会议，每季度安排一次专项交叉检查，每半年听取一次汇报并开展工作考核。

（3）绩效评价分析：按照“村村设廉政哨所、组组设廉政哨兵、环环设廉政哨卡”的总体思路，加强农村基层纪检组织建设，构建横向到边、纵向到底的立体监督体系，确保全面从严治党在农村基层落地生根，切实维护群众利益，提升群众获得感。2019年党风廉政建设向基层延伸将拨付行政村村数428个，将严格按照半年度、年度考核后拨付，确保资金拨付及时率100%、发放准确率100%。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

6.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

7.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市纪委监委2019年部门预算公开表表.xls